璐璐 追問(wèn)

2019-03-26 15:55

嗯，那要是員工給了抵扣聯(lián)，但是公司沒(méi)有認(rèn)證，那應(yīng)該怎么做帳呢？下個(gè)月才認(rèn)證

璐璐 追問(wèn)

2019-03-26 15:55

是做借：其他應(yīng)收款，貸銀行存款嗎

璐璐 追問(wèn)

2019-03-26 15:56

第二個(gè)月公司再去抵扣，做借管理費(fèi)用，貸：其他應(yīng)收款？

馬老師 解答

2019-03-26 15:58

借管理費(fèi)用   應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)   貸銀行存款 
認(rèn)證后 借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)   貸 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅--待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)

璐璐 追問(wèn)

2019-03-26 16:00

那我報(bào)銷(xiāo)時(shí)做了借：其他應(yīng)收款貸：銀行存款怎么辦？1月份做的，現(xiàn)在三月了，可以調(diào)整嗎？

璐璐 追問(wèn)

2019-03-26 16:01

那之前沒(méi)有認(rèn)證，拿了發(fā)票做帳，后面認(rèn)證了拿什么做帳？發(fā)票復(fù)印件？

馬老師 解答

2019-03-26 16:02

是的，把你的負(fù)數(shù)沖銷(xiāo)了。然后按照我給你的分錄去做

璐璐 追問(wèn)

2019-03-26 16:03

可以調(diào)整？那后面要放什么附件呢

馬老師 解答

2019-03-26 16:03

寫(xiě)個(gè)說(shuō)明，沖銷(xiāo)某月幾號(hào)憑證就可以

璐璐 追問(wèn)

2019-03-26 16:04

調(diào)整借：其他應(yīng)收款（紅字）借管理費(fèi)用應(yīng)交增值稅-代認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)。。。。這樣嗎然后后面不需要附件

璐璐 追問(wèn)

2019-03-26 16:05

然后再做借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)？后面要放什么附件呢？發(fā)票復(fù)印件？還是抵扣聯(lián)復(fù)印件？

馬老師 解答

2019-03-26 16:07

抵扣的認(rèn)證清單作為附件！

璐璐 追問(wèn)

2019-03-26 16:07

好的

璐璐 追問(wèn)

2019-03-26 16:08

老師幫我看看，我上面說(shuō)的賬務(wù)處理是對(duì)的嗎

馬老師 解答

2019-03-26 16:14

賬務(wù)處理沒(méi)有一點(diǎn)毛病的。