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送心意

Kim

職稱： 中級會計師

2019-03-25 11:26

借：其他應(yīng)付款    
      貸：主營業(yè)務(wù)成本 
              應(yīng)交稅費

嘀嗒嘀嗒嘀 追問

2019-03-25 11:36

那當(dāng)時這筆其他應(yīng)付房租，已經(jīng)平了，我現(xiàn)在這樣記的話，其他應(yīng)付就成負(fù)的了

Kim 解答

2019-03-25 11:47

那就原分錄相反沖回來

嘀嗒嘀嗒嘀 追問

2019-03-25 12:28

那筆分錄是去年的，我今年做的話，涉不涉及以前年度損益調(diào)整呢

Kim 解答

2019-03-26 10:46

你去年的分路是什么，只是掛往來就不影響的啊

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