冰雪 追問

2019-03-23 16:23

其實(shí)這個(gè)是繳費(fèi)通知單的金額，如果和發(fā)票金額一樣，還需要紅沖嗎？我剛剛看了，我寫的借方是管理費(fèi)用-水電費(fèi)，沒寫預(yù)估兩個(gè)字；是有時(shí)候發(fā)票金額和我們付款金額有沖突，所以后來做的時(shí)候都是先寫預(yù)估，去年沒寫預(yù)估兩個(gè)字呢

冰雪 追問

2019-03-23 16:24

那我1月份的時(shí)候付款，不需要做：  借：  應(yīng)付賬款    貸：銀行存款嗎？

bamboo老師 解答

2019-03-23 16:25

您1月份付款沒有寫分錄么？ 
付款了應(yīng)該寫這筆分錄的 不然您銀行存款余額怎么對啊

bamboo老師 解答

2019-03-23 16:27

那您12月份預(yù)估的時(shí)候沒有發(fā)票  您可以圖省事 不沖銷 把發(fā)票附在12月份的費(fèi)用憑證后面  
正規(guī)的 是應(yīng)該按我說的那樣 先沖銷暫估 然后再根據(jù)發(fā)票入賬

冰雪 追問

2019-03-23 17:01

就是說，在18年12月份：  借： 管理費(fèi)用-預(yù)估水電費(fèi) 1663    貸：  應(yīng)付賬款-XX物業(yè)   1663     
19年1月份的時(shí)候：  借： 應(yīng)付賬款-XX物業(yè)1663     貸：   銀行存款   1663   
19年2月收到發(fā)票：   借 ：管理費(fèi)用--水電費(fèi)   1663   貸：管理費(fèi)用-預(yù)估水電費(fèi)  1663 
是這樣做嗎老師？

bamboo老師 解答

2019-03-23 17:04

19年2月收到發(fā)票 
借： 管理費(fèi)用-預(yù)估水電費(fèi) -1663 貸： 應(yīng)付賬款-XX物業(yè) -1663  
借： 管理費(fèi)用-預(yù)估水電費(fèi) 1663 貸： 應(yīng)付賬款-XX物業(yè) 1663