紳士漢 追問(wèn)

2019-03-23 16:08

每月沒(méi)預(yù)提，要補(bǔ)預(yù)提嗎？實(shí)際又沒(méi)支付給對(duì)方款，是記入其他應(yīng)付款嗎？

紳士漢 追問(wèn)

2019-03-23 16:19

都沒(méi)有支付利息給對(duì)方，是掛在應(yīng)付利息科目還是結(jié)轉(zhuǎn)為其他應(yīng)付款？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-23 16:29

沒(méi)有計(jì)提，也沒(méi)有實(shí)際支付？什么情況？

紳士漢 追問(wèn)

2019-03-23 16:32

我們是分公司，是借總公司的款。當(dāng)時(shí)沒(méi)說(shuō)要收利息，所以沒(méi)計(jì)提。年底總公司說(shuō)分公司有利潤(rùn)要算利息給它。2018年12月賬目需要記利息。

紳士漢 追問(wèn)

2019-03-23 16:35

但又沒(méi)實(shí)際支付給總公司。掛在應(yīng)付利息嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-23 16:45

借：財(cái)務(wù)費(fèi)用～利息費(fèi)用 
貸：其他應(yīng)付款

紳士漢 追問(wèn)

2019-03-23 16:48

年底只要借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-貸應(yīng)付利息，不要借：財(cái)務(wù)費(fèi)用～利息費(fèi)用 
貸：其他應(yīng)付款，有什么差別嗎？

紳士漢 追問(wèn)

2019-03-23 16:49

年底應(yīng)付利息科目有余額可以嗎？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-03-23 16:58

應(yīng)付利息可以有余額，但你是欠總紅公司的，可以用其他應(yīng)付款