煙花懿冷 追問

2019-03-22 16:51

噢，老師，我是1、先付款，借：其他應(yīng)收款 貸：銀行，2、第二個月開出發(fā)票，借；預(yù)付賬款 貸：其他應(yīng)收款，3、攤銷，借：管理費用，貸：預(yù)付賬款，您看1、2步分錄不對吧？

煙花懿冷 追問

2019-03-22 16:53

二月收到發(fā)票不做賬，發(fā)票怎么辦呢？放在一月付款后面不行吧？放二月又沒做賬？是不是應(yīng)該放4月，開始攤銷的憑證后呢？

郭老師 解答

2019-03-22 17:30

第二個月開出發(fā)票不用做賬了 
你分攤貸其他應(yīng)收款，你支付做的其他應(yīng)收款

郭老師 解答

2019-03-22 17:30

發(fā)票放到四月份就可以