鄧世芳 追問

2019-03-22 11:08

是固定資產(chǎn)錄入錯誤，怎么做相反的分錄？

武老師 解答

2019-03-22 13:11

你現(xiàn)在是差錯，對吧，需要調(diào)賬

鄧世芳 追問

2019-03-22 21:32

是這樣一種情況：之前公司買了一個挖機，之前的會計沒有入賬，于是我在錄入期初數(shù)據(jù)的時候就直接將這個固定資產(chǎn)給錄入了，結(jié)果我在做1月份賬的時候發(fā)現(xiàn)那個300多萬的挖機其實是通過融資租賃來的，現(xiàn)在每個月都要還款10多萬，所以我要調(diào)賬，又不知道該怎么調(diào)！

武老師 解答

2019-03-22 21:33

先紅字沖銷一下，你的憑證，重新登記入賬

鄧世芳 追問

2019-03-22 21:50

沒有憑證，我直接在期初的時候就將期初數(shù)據(jù)多錄了挖機數(shù)據(jù)，所以沒有憑證，現(xiàn)在怎么弄

武老師 解答

2019-03-22 21:51

你這不符合做賬流程啊，你用的什么軟件

鄧世芳 追問

2019-03-22 21:51

金蝶標(biāo)準(zhǔn)版

鄧世芳 追問

2019-03-22 21:54

錄期初數(shù)據(jù)的時候，可以不用憑證的，如果是后面增加固定資產(chǎn)才要錄入憑證

武老師 解答

2019-03-22 22:00

期初設(shè)定之后就不能自己改了，這個你可以去咨詢一下軟件客服，他們有權(quán)限能夠修改

鄧世芳 追問

2019-03-22 22:01

好吧

武老師 解答

2019-03-22 22:02

用友的知道怎么改，金蝶的不大情況，抱歉了