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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-03-21 14:51

你好  報銷要以你真實的公司抬頭發(fā)票來入賬 正常的話應該付款金額與你發(fā)票金額一致 不應該多開或者少開  如果你用替票的 你實際又是辦公用品 發(fā)票與你實際業(yè)務不一致 查到也是要調(diào)增處理的

1069218076 追問

2019-03-21 14:55

那員工付出的錢不是沒辦法報了。我可以在報銷單上寫員工福利費嗎?金額是照票面金額來嗎?把這些當做員工的福利?可以嗎

meizi老師 解答

2019-03-21 15:01

你好 如果你單位同意報銷的話 可以報 根據(jù)收據(jù)和付款單等報銷 只是你報了之后不能稅前扣除 你匯算需要調(diào)整處理   辦公用品不是福利費 這個是你們的管理費用-辦公費

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相關問題討論
你好 你這個是外賬的嗎
2020-07-15 10:14:06
您好!報銷單和發(fā)票實際上都是一個業(yè)務,填一個就夠了。
2016-05-17 10:54:55
你好 報銷要以你真實的公司抬頭發(fā)票來入賬 正常的話應該付款金額與你發(fā)票金額一致 不應該多開或者少開 如果你用替票的 你實際又是辦公用品 發(fā)票與你實際業(yè)務不一致 查到也是要調(diào)增處理的
2019-03-21 14:51:21
你好!如果是外帳需要按發(fā)票內(nèi)容重新填制。
2016-07-16 12:03:50
你好 要按實際來做賬 原則上不允許替票
2019-03-21 14:54:39
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