小蝸牛 追問(wèn)

2019-03-20 15:40

抵扣順序必須是先抵扣2018年再抵扣2017年這樣的順序嗎，之前累計(jì)虧損很多，匯算清繳還沒(méi)做

maize老師 解答

2019-03-20 15:45

是需要先做匯算清繳，先確認(rèn)你們之前虧損才可以再去彌補(bǔ)，你匯算清繳都沒(méi)做，不知道你們之前虧損還是盈利了這個(gè)所以預(yù)繳就彌補(bǔ)不了

小蝸牛 追問(wèn)

2019-03-21 16:10

你好老師，是今年匯算清繳還沒(méi)做，但2017年之前幾年有累積虧損額的140萬(wàn)，我這個(gè)季度可以使用嗎？我是第一次做這個(gè)

maize老師 解答

2019-03-21 16:13

你需要先做匯算清繳現(xiàn)在就趕緊做吧，到時(shí)候第一季度才可以彌補(bǔ)

小蝸牛 追問(wèn)

2019-03-21 16:23

謝謝老師，因?yàn)橐葘徲?jì)報(bào)告，另外我參照上個(gè)會(huì)計(jì)的2017年匯算清繳，是2018年5月做的，2018年第一季度彌虧是填寫(xiě)成功的，沒(méi)預(yù)繳企業(yè)所得稅。不知道怎么回事了。我剛接手

maize老師 解答

2019-03-21 16:24

那你們是預(yù)繳的時(shí)候就是虧損沒(méi)盈利吧

小蝸牛 追問(wèn)

2019-03-21 18:14

2018年第一季度是盈利的，直接用的之前虧損額，在17年匯算清繳之前

maize老師 解答

2019-03-21 18:15

那不清楚，我這邊問(wèn)和實(shí)務(wù)操作都是沒(méi)做匯算清繳不能去彌補(bǔ)虧損

小蝸牛 追問(wèn)

2019-03-21 19:11

謝謝老師，我剛接手幾天，也想趕緊匯算

maize老師 解答

2019-03-21 19:13

你保險(xiǎn)起見(jiàn)匯算清繳提前做