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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-20 15:36

那需要你匯算清繳在季報(bào)之前才可以,你現(xiàn)在就需要做匯算清繳了

小蝸牛 追問(wèn)

2019-03-20 15:40

抵扣順序必須是先抵扣2018年再抵扣2017年這樣的順序嗎,之前累計(jì)虧損很多,匯算清繳還沒(méi)做

maize老師 解答

2019-03-20 15:45

是需要先做匯算清繳,先確認(rèn)你們之前虧損才可以再去彌補(bǔ),你匯算清繳都沒(méi)做,不知道你們之前虧損還是盈利了這個(gè)所以預(yù)繳就彌補(bǔ)不了

小蝸牛 追問(wèn)

2019-03-21 16:10

你好老師,是今年匯算清繳還沒(méi)做,但2017年之前幾年有累積虧損額的140萬(wàn),我這個(gè)季度可以使用嗎?我是第一次做這個(gè)

maize老師 解答

2019-03-21 16:13

你需要先做匯算清繳現(xiàn)在就趕緊做吧,到時(shí)候第一季度才可以彌補(bǔ)

小蝸牛 追問(wèn)

2019-03-21 16:23

謝謝老師,因?yàn)橐葘徲?jì)報(bào)告,另外我參照上個(gè)會(huì)計(jì)的2017年匯算清繳,是2018年5月做的,2018年第一季度彌虧是填寫成功的,沒(méi)預(yù)繳企業(yè)所得稅。不知道怎么回事了。我剛接手

maize老師 解答

2019-03-21 16:24

那你們是預(yù)繳的時(shí)候就是虧損沒(méi)盈利吧

小蝸牛 追問(wèn)

2019-03-21 18:14

2018年第一季度是盈利的,直接用的之前虧損額,在17年匯算清繳之前

maize老師 解答

2019-03-21 18:15

那不清楚,我這邊問(wèn)和實(shí)務(wù)操作都是沒(méi)做匯算清繳不能去彌補(bǔ)虧損

小蝸牛 追問(wèn)

2019-03-21 19:11

謝謝老師,我剛接手幾天,也想趕緊匯算

maize老師 解答

2019-03-21 19:13

你保險(xiǎn)起見(jiàn)匯算清繳提前做

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是依據(jù)第一季度的利潤(rùn)總額來(lái)算的
2022-01-09 15:14:15
是的,您列的公式是正確的。也可以以本季度的利潤(rùn)總額乘以所得稅稅率計(jì)算。
2018-09-21 15:18:35
那需要你匯算清繳在季報(bào)之前才可以,你現(xiàn)在就需要做匯算清繳了
2019-03-20 15:36:01
你好,忘記申報(bào)是需要填寫申報(bào)表去稅局大廳申報(bào)的
2019-06-14 11:05:57
你好,對(duì)的。
2020-03-31 10:53:18
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