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送心意

陳詩晗老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師

2019-03-20 11:33

同學(xué)。這是屬于賬務(wù)處理當(dāng)時沒有把預(yù)估的沖掉，你現(xiàn)在把之前預(yù)估的沖銷掉。如果跨年，通過以前年度損益調(diào)整。

平淡 追問

2019-03-20 13:03

是跨年的，怎么通過以前年度損益調(diào)整，還請老師幫忙解答下。

陳詩晗老師 解答

2019-03-20 13:23

借：其他應(yīng)付款-暫估 
貸：以前年度損益 調(diào)整 
借：以前年度 損益調(diào)整 
貸：未分配利潤 
盈余公積

平淡 追問

2019-03-20 13:50

老師，如果暫估數(shù)和實際入賬金額一致，沒有影響上年損益，是不是直接沖紅再根據(jù)發(fā)票入賬，就不用再通過以前年度損益調(diào)整了。

陳詩晗老師 解答

2019-03-20 13:51

是的，如果兩筆分錄沒有差額就不需要了。有差額就需要調(diào)整。

平淡 追問

2019-03-20 13:53

謝謝老師的耐心解答！

陳詩晗老師 解答

2019-03-20 13:54

不客氣，祝你工作愉快

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你好，如果是服務(wù)行業(yè)，結(jié)轉(zhuǎn)成本也是 借；主營業(yè)務(wù)成本 貸；勞務(wù)成本，而不會是其他應(yīng)付款的
2017-03-09 14:08:12
你好，也可以按照這個分錄來做的，你最好把其他應(yīng)付款改成其他應(yīng)收款
2022-02-18 09:48:36
你好，是員工支付購買的貨物嘛
2021-04-28 10:41:44
工資也可以計提到成本中去。還有原材料
2020-03-10 11:56:51
壞賬 借資產(chǎn)減值損失 貸應(yīng)收賬款 已經(jīng)付的款不涉及調(diào)整
2019-10-17 12:16:50
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