徐阿富老師 解答

2019-03-18 18:17

如果。你18年匯算清繳在第一季度季度已經(jīng)結束了，那么你一季度計算所得稅的時候就要一八年這個匯算清繳數(shù)據(jù)為基礎的。

木木 追問

2019-03-18 18:28

就是說18年我還沒匯算清繳，我調(diào)整在19年1月份是不用計提第二步對嗎
第一季度的企業(yè)所得稅不是還沒有申報、下個月申報

徐阿富老師 解答

2019-03-18 19:04

你好，18年多計提，直接在匯算清繳表上調(diào)整所得額就好，可以不用再做憑證。1季度所得稅在4月初申報

木木 追問

2019-03-19 15:20

那這樣不就是賬表不符了嗎？這樣的話一致掛賬

徐阿富老師 解答

2019-03-19 15:48

我剛才說過了，有調(diào)整的，這個是存在的，不存在賬實不符這個賬賬不符的問題，因為你這個也有調(diào)整的。

徐阿富老師 解答

2019-03-19 15:48

這個是沒有問題的，對吧，有調(diào)整的肯定是這個有差異的正?，F(xiàn)象。