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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-03-18 18:02

應交稅費,期末余額在貸方負數(shù)是什么原因? 
應交稅費期末數(shù)是負數(shù),要分析情況。 
第一、增值稅有留抵稅額,即二級科目未交增值稅是借方余額; 
第二、其他稅種,本月交但前期未計提。如所得稅。產(chǎn)生借方余額。

honey 追問

2019-03-18 18:15

老師,企業(yè)所得稅需要計提嗎?我確實沒記提

莊老師 解答

2019-03-18 18:27

你好,要計提,借所得稅費用,貸應交稅費一應交所得稅

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