之之 追問(wèn)

2019-03-16 22:35

是保留進(jìn)項(xiàng)稅額嗎？然后銷項(xiàng)稅額、轉(zhuǎn)出未繳增值稅、減免稅款、進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出、印花稅都調(diào)為0？

之之 追問(wèn)

2019-03-16 22:36

然后試算的時(shí)候怎么平??？

三寶老師 解答

2019-03-16 23:16

如果有留抵的話，進(jìn)項(xiàng)減去銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出等等

之之 追問(wèn)

2019-03-17 10:46

真是不好意思，還是有點(diǎn)不清楚～～老師能不能幫忙看下這樣子應(yīng)該怎么處理呢？

三寶老師 解答

2019-03-17 12:02

你這是期初余額。修改如下，余額：進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額81494.41  轉(zhuǎn)出未交增值稅 0 減免稅款0 銷項(xiàng)稅額 0 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 0 印花稅 貸方：768.1