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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2015-12-23 15:51

是不是說做2015年匯算清繳,前一年2014年填以前年度虧損已彌補(bǔ)額,是40124.40

沉浮 追問

2015-12-23 16:02

以前年度虧損已彌補(bǔ)額(是指已彌補(bǔ)了嗎),前四年度 前三年度 前二年度 前一年度 合計 ,請問這寫是怎么填的?

沉浮 追問

2015-12-23 16:17

以前年度虧損已彌補(bǔ)額(是指已彌補(bǔ)了嗎)

沉浮 追問

2015-12-23 16:17

以前年度虧損已彌補(bǔ)額(是指已彌補(bǔ)了嗎)

沉浮 追問

2015-12-23 16:31

以前年度虧損已彌補(bǔ)額,前四年度 前三年度 前二年度 前一年度 合計 數(shù),為什么沒有看到填數(shù),是不是不要填啊

沉浮 追問

2015-12-23 16:46

2014年納稅調(diào)整后所得是43733.88,本年度實(shí)際彌補(bǔ)的以前年度2013年虧損額40124.4,2015年的匯清繳表格以前年度虧損已彌補(bǔ)額,前四年度 前三年度 前二年度 前一年度 合計 ,請問這寫是怎么填的

沉浮 追問

2015-12-23 16:58

2014年納稅調(diào)整后所得是43733.88,本年度實(shí)際彌補(bǔ)的以前年度2013年虧損額40124.4,2015年的匯清繳表格,以前年度虧損已彌補(bǔ)額,前一年2014年填,已彌補(bǔ)了40124.4,前二年2013年,未彌補(bǔ)填0,前三年,2012年無數(shù)據(jù)填0,前四年2011年無數(shù)據(jù)填0是嗎?

沉浮 追問

2015-12-23 17:06

:2014年納稅調(diào)整后所得是43733.88,本年度實(shí)際彌補(bǔ)的以前年度2013年虧損額40124.4,這中間彌補(bǔ)后有一個盈利的差額3609.48,不需要結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?2015虧損50000繼續(xù)彌補(bǔ)。當(dāng)年可彌補(bǔ)虧損額填-50000,可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額=虧損5萬-3609.48

沉浮 追問

2015-12-23 17:18

2014年納稅調(diào)整后所得是43733.88,本年度實(shí)際彌補(bǔ)的以前年度2013年虧損額40124.4,這中間彌補(bǔ)后有一個盈利的差額3609.48,留到后續(xù)盈利,2016年,盈利5萬,2015虧損5萬。2016年可彌補(bǔ)虧損額不需填數(shù)據(jù),納稅調(diào)整后所得填,5萬 3609.48,本年度實(shí)際彌補(bǔ)的以前年度虧損額填5萬

沉浮 追問

2015-12-23 17:40

舉個例子,幫忙看下,。是不是說2016年盈利5萬,2015虧損5萬。2016年可彌補(bǔ)虧損額不需填數(shù)據(jù),納稅調(diào)整后所得填,5萬 3609.48,本年度實(shí)際彌補(bǔ)的以前年度虧損額填5萬是這樣嗎?只是不明白,前面這中間彌補(bǔ)后有一個盈利的差額3609.48,留到后續(xù)盈利彌補(bǔ)虧損

沉浮 追問

2015-12-23 18:15

,2015虧損53609萬。是不是說2016年盈利5萬,2016年可彌補(bǔ)虧損額不需填數(shù)據(jù),納稅調(diào)整后所得填,正數(shù)5萬3609,,本年度實(shí)際彌補(bǔ)的以前年度虧損額填5萬以前的
2014年納稅調(diào)整后所得是43733.88,本年度實(shí)際彌補(bǔ)的以前年度2013年虧損額40124.4,這中間彌補(bǔ)后有一個盈利的差額3609.48不要管了是嗎?

鄒老師 解答

2015-12-23 15:47

本年假如是2015,上一年就是2014,以此類推

鄒老師 解答

2015-12-23 15:47

本年假如是2015,上一年就是2014,以此類推

鄒老師 解答

2015-12-23 15:57

你這是做14年的匯算清繳,彌補(bǔ)了13年的虧損

鄒老師 解答

2015-12-23 16:05

你學(xué)過數(shù)學(xué)吧,如果這個都需要我解釋,我真不知道該說什么好

鄒老師 解答

2015-12-23 16:23

是的

鄒老師 解答

2015-12-23 16:39

你彌補(bǔ)了就填,沒有彌補(bǔ)就就不用填
表格是這樣設(shè)置的,不是提供了表格,就所有的地方都是需要填寫的

鄒老師 解答

2015-12-23 16:51

前4年填2011年的數(shù)據(jù),前三年填2012年的數(shù)據(jù),前2年填2013年,前一年填14年的數(shù)據(jù)

鄒老師 解答

2015-12-23 17:00

是的

鄒老師 解答

2015-12-23 17:07

可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額就是50000,你怎么就是說不通呢,前面虧損已經(jīng)彌補(bǔ)完,還盈利了,后面的盈利是不需要抵減以前年度盈利的,用再后年度的盈利彌補(bǔ)

鄒老師 解答

2015-12-23 17:21

2016年調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額跟以前年度結(jié)轉(zhuǎn)的沒有關(guān)系
希望你看好表格的設(shè)置

鄒老師 解答

2015-12-23 18:03

因?yàn)橐呀?jīng)是盈利了,跟彌補(bǔ)虧損就沒有關(guān)系了,所以就不存在結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)虧損的問題

鄒老師 解答

2015-12-23 18:23

是的,不知道我說的讓你去看所得稅彌補(bǔ)虧損的規(guī)定

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相關(guān)問題討論
您好,是19年匯算清繳時 結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損,是系統(tǒng)自動帶出來的。
2020-07-08 10:37:06
如果你是盈利,彌補(bǔ)以前年度虧損就會自動出來數(shù)據(jù)的
2020-07-03 10:15:00
不能忽略 這個必須填寫
2020-05-21 17:15:20
企業(yè)一般都是用稅前利潤來彌補(bǔ),以前年度虧損的
2020-05-20 10:52:36
你好 比如去年虧損了30萬,今年就可以彌補(bǔ)30萬。
2020-05-14 05:29:43
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