小亞 追問

2019-03-14 09:43

為什么最后要結(jié)轉(zhuǎn)到所得稅-個稅里面呢？

小黎老師 解答

2019-03-14 09:45

您好，是說預(yù)繳的個稅嗎？這部分個稅如果在當(dāng)?shù)厣陥罅斯と说膫€稅那是可以在申報的時候進(jìn)行抵扣，但是如果在項目地申報個稅就無法進(jìn)行抵扣這部分個稅，一般就計入當(dāng)期損益進(jìn)行處理。你也可以計入成本里面的間接費用

小亞 追問

2019-03-14 10:03

我這個預(yù)交的個稅是工資薪金所得，稅務(wù)局核定稅種的時候有承包經(jīng)營所得-個稅。這兩個是不一樣的，每期我申報承包經(jīng)營所得的個稅要依什么來核算的呢？

小黎老師 解答

2019-03-14 10:05

您好，申報承包經(jīng)營所得個稅按照收入來計算的

小亞 追問

2019-03-14 10:25

老師，我有一個勞務(wù)公司進(jìn)賬了給工人發(fā)工資了，這個進(jìn)賬了算是勞務(wù)公司的收入嗎？勞務(wù)公司的稅種有哪些呢？

小黎老師 解答

2019-03-14 10:28

您好，算勞務(wù)公司收入，工人工資算成本，稅種看下你公司的稅種核定

小亞 追問

2019-03-14 10:48

那在財務(wù)報表里如何生成數(shù)據(jù)呢？我用T3的用友軟件，怎么生成的數(shù)據(jù)跟我的明細(xì)帳里的數(shù)據(jù)不一致呢？

小黎老師 解答

2019-03-14 11:28

您好，是哪里的數(shù)據(jù)有問題呢？如果有問題要查找下是不是明細(xì)賬結(jié)轉(zhuǎn)的問題，或者數(shù)據(jù)取數(shù)的問題

小亞 追問

2019-03-14 13:37

那我年結(jié)的時候是以余額結(jié)轉(zhuǎn)還是明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的好吶

小黎老師 解答

2019-03-14 13:40

你好，如果有輔助明細(xì)帳，以明細(xì)賬進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)

小亞 追問

2019-03-14 13:41

輔助明細(xì)帳是什么？

小黎老師 解答

2019-03-14 13:43

您好，比如你有掛往來的明細(xì)，輔助設(shè)置的，

小亞 追問

2019-03-14 14:13

就是上一年的往來明細(xì)會體現(xiàn)出來？如果以余額結(jié)轉(zhuǎn)的話就只有一級科目的總余額是吧？

小黎老師 解答

2019-03-14 14:15

您好，是的。就無法看出明細(xì)科目的余額