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送心意

月月老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-03-13 15:51

你好,你可以不修改,下個(gè)月就少扣就行了。

學(xué)徒 追問

2019-03-13 15:56

我在2月已經(jīng)做了借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付-代扣社保公積金  貸:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款   
現(xiàn)在應(yīng)繳稅費(fèi)-個(gè)稅的貸方數(shù)就多了,本月交稅的時(shí)候做借:應(yīng)繳稅費(fèi)-個(gè)稅 貸:銀行存款 ,就按實(shí)際繳納的數(shù)額做對(duì)嗎?

月月老師 解答

2019-03-13 15:59

你好,按實(shí)際的繳納,上發(fā)新就會(huì)出現(xiàn)這個(gè)問題。

學(xué)徒 追問

2019-03-13 16:02

上發(fā)新是什么意思

月月老師 解答

2019-03-13 16:04

你好,當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放。

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