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臭寶寶
于2019-03-12 20:17 發(fā)布 ??2044次瀏覽
君君老師
職稱: 中級會計師
2019-03-12 20:43
你好,應(yīng)付賬款是要填列的。應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款是往來賬,都要填列的。貨幣資金是要按現(xiàn)金和銀行存款的加總數(shù)填列的。
臭寶寶 追問
2019-03-12 21:15
那它這個填的跟我的科目余額表對不上,是不是有問題
君君老師 解答
2019-03-12 21:20
是的,他填的和你的不一致,他應(yīng)該以科目余額表為準來填。不能憑空來填的。
2019-03-13 07:49
老師,想問下,我這么計提工資和社保合理么?
2019-03-13 22:59
1)計提工資時: 借:管理費用--工資 制造費用-工資 銷售費用-工資 生產(chǎn)成本-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 (2)發(fā)放工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:應(yīng)交稅費--個人所得稅 貸:其他應(yīng)付款--社保(個人) 貸:其他應(yīng)付款--公積金(個人) 貸:庫存現(xiàn)金 (3)交納社保時: 借:管理費用--社保(公司承擔) 借:管理費用--公積金(公司) 借:其他應(yīng)付款--社保(個人) 借:其他應(yīng)付款--公積金(個人)) 貸:銀行存款 1)計提工資時: 借:管理費用--工資 制造費用-工資 銷售費用-工資 生產(chǎn)成本-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬--工資 (2)發(fā)放工資時: 借:應(yīng)付職工薪酬--工資 貸:應(yīng)交稅費--個人所得稅 貸:其他應(yīng)付款--社保(個人) 貸:其他應(yīng)付款--公積金(個人) 貸:庫存現(xiàn)金 (3)交納社保時: 借:管理費用--社保(公司承擔) 借:管理費用--公積金(公司) 借:其他應(yīng)付款--社保(個人) 借:其他應(yīng)付款--公積金(個人))
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君君老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.95 解題: 463 個
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臭寶寶 追問
2019-03-12 21:15
君君老師 解答
2019-03-12 21:20
臭寶寶 追問
2019-03-13 07:49
君君老師 解答
2019-03-13 22:59