皆如愿 追問

2019-03-11 23:34

老師 是的 寫著是這個(gè)項(xiàng)目領(lǐng)用的材料 這么久 之前沒見有這

陳詩晗老師 解答

2019-03-11 23:38

之前的做了結(jié)算沒，賬上也結(jié)轉(zhuǎn)了的，是不 
通過以前年度損益調(diào)整 
借：以前年度損益調(diào)整 
貸：原材料等 
借：盈余公積 
未分配利潤(rùn) 
貸：以前年度損益調(diào)整

皆如愿 追問

2019-03-11 23:52

老師 18年的都結(jié)轉(zhuǎn)了 現(xiàn)在是不是就按您的分錄做就好了 新增盈余公積未分配利潤(rùn)嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-03-12 07:00

是的，結(jié)轉(zhuǎn)了通過我的分錄調(diào)整