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送心意

彩麗老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-03-11 15:10

同學(xué)你好，跨年繳納2018年殘保金  1 借：以前年度損益調(diào)整-殘保金   貸：銀行存款  2  借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)  貸：以前年度損益調(diào)整-殘保金 
1月份繳納的社保所屬期是什么時(shí)候的？

Y*Y 追問

2019-03-11 15:12

社保是去年12月

Y*Y 追問

2019-03-11 15:13

對(duì)嗎

彩麗老師 解答

2019-03-11 15:16

社?？缒暄a(bǔ)計(jì)提  借：以前年度損益調(diào)整-社保（公司承擔(dān)部分） 其他應(yīng)收款-個(gè)人（社保個(gè)人承擔(dān)部分）  貸：其他應(yīng)付款 
                           借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整-社保（公司承擔(dān)部分） 
1月繳納社保   借：其他應(yīng)付款   貸：銀行存款

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