青春年華 追問

2019-03-11 18:37

這個(gè)我知道，我都已經(jīng)把詳細(xì)分錄截圖了，就是跟你確認(rèn)一下，這樣做對(duì)不，不對(duì)的話完整的分錄怎么寫更好，等了一下午這個(gè)回答跟沒有回答有什么區(qū)別呢

瑜老師 解答

2019-03-12 15:50

你的做法的對(duì)的，同學(xué)

青春年華 追問

2019-03-12 16:00

不是少了，計(jì)提單位承擔(dān)的部分社保嗎？社保的完整分部，1.計(jì)提社保費(fèi)用（單位承擔(dān)部分） 
2.根據(jù)社保繳納的銀行回單計(jì)入繳納社保的分錄， 
3.月末結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)支出研發(fā)人員的社保（單位承擔(dān)部分） 
做這三筆分錄嗎？還是說我這樣沒有計(jì)提，直接繳納和結(jié)轉(zhuǎn)的分錄就可以了。完整的分錄該是怎樣的呢？求詳細(xì)的分錄介紹。

瑜老師 解答

2019-03-12 16:20

直接這樣做就好了不計(jì)提

青春年華 追問

2019-03-12 16:22

不需要通過應(yīng)付職工薪酬～社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，這個(gè)科目過度一下嗎？

瑜老師 解答

2019-03-12 16:38

做到研發(fā)費(fèi)用不用了

青春年華 追問

2019-03-12 16:43

又不是全部做到研發(fā)支出了，還有管理部門的社保呢（單位承擔(dān)部分），老師你能一次性給全答案嗎？謝謝

瑜老師 解答

2019-03-12 18:18

管理部門的  
計(jì)提 借 管理費(fèi)用 貸 應(yīng)付職工薪酬 
繳納 借 應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款