裙帶菜 追問(wèn)

2019-03-11 12:07

好的，感謝老師回復(fù)， 表2中填寫在哪個(gè)位置？ 
 是一，申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 里面 還是 二，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額。 還是 三，里面待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 里面（一）認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票  中期初已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣、本期認(rèn)證相符切本期未申報(bào)抵扣  期末已認(rèn)證相符但未申報(bào)抵扣   我選哪個(gè)填寫 發(fā)票系統(tǒng)上進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選的1萬(wàn)的金額

三寶老師 解答

2019-03-11 13:12

應(yīng)該在第35行，填寫，然后第1和第二行自動(dòng)生成數(shù)字

裙帶菜 追問(wèn)

2019-03-12 08:57

老師35行 是灰色不讓填寫 我應(yīng)該填寫在哪

三寶老師 解答

2019-03-12 09:35

你不是本期認(rèn)證的嗎？35行應(yīng)該有本期認(rèn)證數(shù)字，在你上方“數(shù)據(jù)準(zhǔn)備”區(qū)導(dǎo)人本期認(rèn)證數(shù)據(jù)

裙帶菜 追問(wèn)

2019-03-12 10:05

北京地區(qū)的  沒(méi)自動(dòng)導(dǎo)入

三寶老師 解答

2019-03-12 10:10

發(fā)票匯總頁(yè)沒(méi)有數(shù)據(jù)嗎？