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2019年12月調(diào)整2018的差錯(cuò)，分錄做到2019年12月份里面是嗎？調(diào)2018年的報(bào)表，財(cái)務(wù)軟件怎么調(diào)呀？

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陳詩晗老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級會(huì)計(jì)師

2019-03-10 22:14

借：以前年度損益調(diào)整  300000
貸：累計(jì)折舊  300000
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅  75000
貸：以前年度損益調(diào)整  75000
借：未分配利潤  191250
盈余公積  33750
貸：以前年度損益調(diào)整
通過此分錄調(diào)整。

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