9班奚雅琴 追問

2019-03-08 11:38

老師，原來這個月調(diào)整了一個科目，把1月份的管理費用調(diào)整到了預(yù)付帳款，這樣結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候管理費用變成了負(fù)數(shù)，所以導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤與利潤表上的數(shù)字碰不攏，難道不能調(diào)整科目嗎

9班奚雅琴 追問

2019-03-08 11:39

maize老師 解答

2019-03-08 11:40

管理費用你做借方負(fù)數(shù)去看看，重新結(jié)轉(zhuǎn)損益

9班奚雅琴 追問

2019-03-08 11:40

我把1月份的管理費用調(diào)整到了預(yù)付帳款

maize老師 解答

2019-03-08 11:43

不是，損益科目你之前是借方不能做貸方，要不那個財務(wù)軟件估計取不到數(shù)字

9班奚雅琴 追問

2019-03-08 11:57

放在借方負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)后對了，非常謝謝老師，我剛做小會計，缺乏經(jīng)驗，謝謝老師指導(dǎo)

maize老師 解答

2019-03-08 12:12

損益科目一般是不做相反方向的