vivi 追問

2019-03-07 20:35

18年10月交的房租，一直沒做賬，怎么處理？

答疑郭老師 解答

2019-03-07 20:41

這月補，借以前年度損益調(diào)整貸其他應付款，借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整

vivi 追問

2019-03-07 20:46

新手老師，2018年10月付的房租5萬一直沒入賬，能做一下具體分錄金額嗎？

答疑郭老師 解答

2019-03-07 20:49

借預付貸其他應付款5萬，10-12月份攤銷金額借以前年度損益調(diào)整（月攤銷金額*3）貸預付，借利潤分配貸以前年度損益調(diào)整 
1-3月分攤銷金額借管理費用（余額攤銷金額*3）貸預付

vivi 追問

2019-03-07 21:28

1.付房租 
借：預付賬款-房租 5萬 
貸：其他應付款-M 5萬 
 
2.18年10月-12月房租攤銷 
借：以前年度損益調(diào)整  12500 
貸：預付賬款-房租    12500 
 
3. 
借：利潤分配 12500 
貸：以前年度損益調(diào)整 12500 
 
4.19年1月-3月分攤房租（月攤銷＊3） 
借：管理費用-房租  12500 
貸：預付賬款-房租   12500 
這么做對嗎？第3個，摘要怎么寫？

vivi 追問

2019-03-07 21:43

利潤分配-未分配?

答疑郭老師 解答

2019-03-07 21:46

按月補攤銷房租 
是的利潤分配-未分配利潤

vivi 追問

2019-03-07 22:13

股東付房租，可不可以記實收資本？

答疑郭老師 解答

2019-03-07 22:28

借其他應付款貸實收資本，需要出文件，借款不還轉(zhuǎn)投資款，你股東簽字

vivi 追問

2019-03-07 22:37

股東存銀行10萬，但用別人的卡轉(zhuǎn)進的，怎么處理？

答疑郭老師 解答

2019-03-07 22:47

要做投資款，退回去重新轉(zhuǎn)，股東個人轉(zhuǎn)，備注投資款

vivi 追問

2019-03-07 22:48

可是錢花了一部分了，怎么辦？

答疑郭老師 解答

2019-03-07 23:05

做借款，之后轉(zhuǎn)投資款，需要寫協(xié)議，上面有多大

答疑郭老師 解答

2019-03-07 23:05

上面有的，打錯字了

vivi 追問

2019-03-08 08:28

存進款時 
借款： 
借：銀行存款 
貸：其他應付款- A 
 
借款轉(zhuǎn)投資款（A和股東寫個協(xié)議） 
借：其他應付款-A 
貸：實收資本-股東 
是這樣嗎？

答疑郭老師 解答

2019-03-08 08:29

是