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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-03-07 10:41

您好 
可以設(shè)置備用金賬戶  您是老板的卡取現(xiàn)提到對公賬戶使用么?

學(xué)徒 追問

2019-03-07 10:45

我們公司是這樣的,我們酒店網(wǎng)站的收入都在老板卡上打著呢!我們又代銷老板的一些產(chǎn)品

bamboo老師 解答

2019-03-07 10:45

那您可以根據(jù)自己需要設(shè)置備用金賬戶 但是要合法合理

學(xué)徒 追問

2019-03-07 10:45

這個我該怎么做比較合適呢?

學(xué)徒 追問

2019-03-07 10:47

我想著用老板卡上收到的款來支付為老板代銷的產(chǎn)品款

bamboo老師 解答

2019-03-07 10:47

那您為老板代銷的產(chǎn)品款收回后怎么處理?

學(xué)徒 追問

2019-03-07 10:51

代銷的產(chǎn)品款跟住宿費一起收回,之后返給老板

bamboo老師 解答

2019-03-07 10:54

那您這住宿費就是隱瞞收入咯?

學(xué)徒 追問

2019-03-07 10:56

嗯嗯,是公司的內(nèi)賬

bamboo老師 解答

2019-03-07 10:57

好的吧 內(nèi)帳那您就這樣操作

學(xué)徒 追問

2019-03-07 11:03

做的不是內(nèi)賬是對外的,這個情況怎么操作比較合適?

bamboo老師 解答

2019-03-07 11:05

不是內(nèi)帳是對外的話 就要通過其他應(yīng)收應(yīng)付來處理 要開具發(fā)票確認收入結(jié)轉(zhuǎn)成本  幫老板代銷的話可以備查 不入賬

學(xué)徒 追問

2019-03-07 11:11

但是幫老板代銷的收入已經(jīng)跟住宿費用結(jié)到一起了啊,網(wǎng)站收入如果確認應(yīng)收應(yīng)付,開具的還是住宿發(fā)票嗎?

bamboo老師 解答

2019-03-07 11:13

幫老板代銷的收入已經(jīng)跟住宿費用結(jié)到一起不能分開么? 
網(wǎng)站收入?請問什么意思?

學(xué)徒 追問

2019-03-07 11:19

咱們酒店網(wǎng)站收入是直接到咱們老板個人卡上了,另外代銷的跟住宿費用是結(jié)到一起的

bamboo老師 解答

2019-03-07 11:21

網(wǎng)站收入如果確認應(yīng)收應(yīng)付  網(wǎng)站也是住宿訂房的么? 
代銷的跟住宿的結(jié)到一起 但是可以分開核算

學(xué)徒 追問

2019-03-07 11:23

是的

bamboo老師 解答

2019-03-07 11:24

那網(wǎng)站收入如果確認應(yīng)收應(yīng)付  也是住宿訂房的收入 開具的是住宿發(fā)票

學(xué)徒 追問

2019-03-07 11:26

分開核算如何做會計分錄??? 
 借:受托代銷商品 
貸:受托代銷商品款 
借:應(yīng)收帳款 
貸:應(yīng)付賬款 
應(yīng)交稅金-增值稅 
代銷清單給委托方    
我是要做這個分錄嗎?

bamboo老師 解答

2019-03-07 11:30

您委托代銷的 如果不是您開票 您老板委托代銷也不開票給您的話 您不用入賬  
就單獨做備查 收到老板的貨 收多少 賣多少 結(jié)存多少 付款多少

學(xué)徒 追問

2019-03-07 11:40

那就不用入賬了是吧?

bamboo老師 解答

2019-03-07 11:44

是的 幫老板代銷的 可以不入賬 備查

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