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送心意

彩麗老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-03-07 09:31

同學(xué)你好,可以做在2019年的賬里,涉及損益類科目用以前年度損益調(diào)整,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤

心計(jì)劃 追問

2019-03-07 09:35

哦,是下面這樣在本月做一筆嗎 
借:以前年度損益調(diào)整 
貸:其他應(yīng)付款-代墊款 
借:利潤分配-未分配利潤 
貸:以前年度損益調(diào)整

彩麗老師 解答

2019-03-07 09:42

你上面的分錄是對的

心計(jì)劃 追問

2019-03-07 09:44

好的, 
 
還有老師如果發(fā)票有抵扣的還能不能抵扣呢?

彩麗老師 解答

2019-03-07 10:34

如果你公司是一般納稅人收到的是專票,自發(fā)票開票之日起360天內(nèi)認(rèn)證是可以抵扣增值稅的

心計(jì)劃 追問

2019-03-07 12:38

哦,好的我知道了

彩麗老師 解答

2019-03-07 12:49

祝你生活愉快!如果你對解答滿意請給五星好評,謝謝!

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