舒克。 追問(wèn)

2019-03-07 10:33

就是領(lǐng)航（工業(yè)）我2月份認(rèn)證的事去年10月份的電費(fèi)金額是54000，（這個(gè)問(wèn)過(guò)專(zhuān)管員說(shuō)可以計(jì)入費(fèi)用）但是這個(gè)月用公戶把電費(fèi)交了發(fā)票也給我了金額是62000，我這筆62000怎么做分錄啊

徐阿富老師 解答

2019-03-07 10:34

你好，意思是去年付了54000，發(fā)票開(kāi)的是62000？是這樣嗎？

舒克。 追問(wèn)

2019-03-07 10:53

不是，因?yàn)槲覀兒枚嗥睕](méi)有認(rèn)證，2月我用去年10月的電費(fèi)票做賬了（稅管員說(shuō)可以），但是2月也有實(shí)際發(fā)生的電費(fèi)，用公戶支付了，發(fā)票也給我了但是我沒(méi)有認(rèn)證，支付2月電費(fèi)的業(yè)務(wù)我怎么處理比較好？

徐阿富老師 解答

2019-03-07 11:00

你好，支付2月電費(fèi)，借預(yù)付賬款   貸銀行存款，2月發(fā)票如果沒(méi)有認(rèn)證的，可以不做，也可以做，如果發(fā)票也做賬的，那么借管理費(fèi)用制造費(fèi)用等   借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額    貸其他應(yīng)付款或應(yīng)付賬款或銀行存款

舒克。 追問(wèn)

2019-03-07 11:02

謝謝老師，我太感謝您了

徐阿富老師 解答

2019-03-07 11:04

不客氣的，你好我也開(kāi)心，祝你成功，為我五星評(píng)價(jià)哦。