豆豆 追問

2019-03-06 20:45

謝謝老師辛苦了

豆豆 追問

2019-03-06 20:45

老師，那月末的時候，我還需要單獨做會計分錄，把進項稅額和銷項稅額兩個科目先單獨轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）這個科目嗎

徐阿富老師 解答

2019-03-06 20:49

你好，月末把應(yīng)交增值稅下的所有子目都用一份憑證轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）這個科目

豆豆 追問

2019-03-06 20:50

老師我去年的都沒結(jié)轉(zhuǎn)怎么辦呀

徐阿富老師 解答

2019-03-06 20:50

沒關(guān)系的，年底數(shù)據(jù)現(xiàn)在補做下也可以的

豆豆 追問

2019-03-06 20:51

我就每個月月末直接做的會計分錄 
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅沒錯

豆豆 追問

2019-03-06 20:52

好的知道了老師辛苦了

徐阿富老師 解答

2019-03-06 20:53

你好，那不對的，要先把子目轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅

豆豆 追問

2019-03-06 20:56

老師那我今年把去年的補做一下可以嗎

徐阿富老師 解答

2019-03-06 21:35

你好，可以的，補做一筆就好

豆豆 追問

2019-03-06 21:37

謝謝老師

徐阿富老師 解答

2019-03-06 21:38

不客氣，祝你工作順利，歡迎以后有問題還找我提問，請為我五星評價，謝謝