皮卡丘 追問(wèn)

2019-03-06 15:44

是的

郭老師 解答

2019-03-06 15:48

什么業(yè)務(wù)？？

皮卡丘 追問(wèn)

2019-03-06 15:48

當(dāng)時(shí)寫的是 借   原材料     7960.44 
              應(yīng)該稅費(fèi)(增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額))          1302.41 
                  貸   銀行存款       9262.85

皮卡丘 追問(wèn)

2019-03-06 15:48

購(gòu)買材料

郭老師 解答

2019-03-06 15:49

這不已經(jīng)做了

皮卡丘 追問(wèn)

2019-03-06 15:51

當(dāng)時(shí)沒(méi)有銷項(xiàng)稅額，我們有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，要過(guò)期了，我們就拿去認(rèn)證了，所以寫了那個(gè)分錄，不需要做留底稅額的分錄嗎

郭老師 解答

2019-03-06 15:56

借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸進(jìn)項(xiàng)

皮卡丘 追問(wèn)

2019-03-06 15:58

轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎，還是進(jìn)項(xiàng)稅

郭老師 解答

2019-03-06 16:00

轉(zhuǎn)出未交增值稅和進(jìn)項(xiàng)都有，借貸方那是

皮卡丘 追問(wèn)

2019-03-06 16:02

借 應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅))  1302.41 
               貸  應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額))1302.41

皮卡丘 追問(wèn)

2019-03-06 16:02

這樣寫嗎

郭老師 解答

2019-03-06 16:04

對(duì)

皮卡丘 追問(wèn)

2019-03-06 16:07

現(xiàn)在我2月有銷項(xiàng)2171.04，怎么寫分錄抵扣

郭老師 解答

2019-03-06 16:13

銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 
然后把需要交的稅結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)，借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交

皮卡丘 追問(wèn)

2019-03-06 16:21

皮卡丘 追問(wèn)

2019-03-06 16:21

皮卡丘 追問(wèn)

2019-03-06 16:22

是這一套流程嗎

郭老師 解答

2019-03-06 16:24

不對(duì)，前兩個(gè)對(duì)，第三個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交

皮卡丘 追問(wèn)

2019-03-06 16:26

沒(méi)懂，能具體寫嗎，數(shù)字加上，老師

皮卡丘 追問(wèn)

2019-03-06 16:30

應(yīng)為我這個(gè)月有一筆進(jìn)項(xiàng)2171.04

郭老師 解答

2019-03-06 16:32

借轉(zhuǎn)出未交貸進(jìn)項(xiàng)2171.04 
繼續(xù)留底不用做賬了，需要交稅把轉(zhuǎn)出未交轉(zhuǎn)到未交增值稅里面

皮卡丘 追問(wèn)

2019-03-06 16:36

轉(zhuǎn)出未交，不是去年留底的進(jìn)項(xiàng)稅嗎，今年要抵扣，不是寫貸方嗎

郭老師 解答

2019-03-06 16:43

借轉(zhuǎn)出未交貸未交增值稅4137.93-1302.41-2171.04

皮卡丘 追問(wèn)

2019-03-06 16:46

這樣嗎

郭老師 解答

2019-03-06 16:55

是

郭老師 解答

2019-03-06 16:55

轉(zhuǎn)出未交是三級(jí)科目

皮卡丘 追問(wèn)

2019-03-06 16:57

那不是寫從重了嗎，我的進(jìn)項(xiàng)都沒(méi)有去貸方，怎么抵扣，原來(lái)借方就有轉(zhuǎn)出未交增值稅1302.41，是怎么沒(méi)有的

郭老師 解答

2019-03-06 16:58

進(jìn)項(xiàng)不是讓你結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交了嗎

郭老師 解答

2019-03-06 16:59

所有的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)都要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交，然后加上最后一個(gè)分錄不就全了？

皮卡丘 追問(wèn)

2019-03-06 17:06

1月的進(jìn)項(xiàng)我沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)啊，就只結(jié)轉(zhuǎn)了去年的進(jìn)項(xiàng)

皮卡丘 追問(wèn)

2019-03-06 17:07

去年的進(jìn)項(xiàng)我結(jié)轉(zhuǎn)到了轉(zhuǎn)出未交增值稅，今年的銷項(xiàng)我結(jié)轉(zhuǎn)到了未交增值稅，可是今年的進(jìn)項(xiàng)沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)，還是在借方

郭老師 解答

2019-03-06 17:09

那你結(jié)轉(zhuǎn)上，方法都會(huì)了

皮卡丘 追問(wèn)

2019-03-06 17:18

進(jìn)項(xiàng)稅也需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，不是不需要嗎，結(jié)轉(zhuǎn)到什么科目

郭老師 解答

2019-03-06 17:24

需要結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅，和12月份的那個(gè)一樣做