9班奚雅琴 追問(wèn)

2019-03-05 16:38

老師那我上個(gè)月做做錯(cuò)了，做了借：管理費(fèi)用貸：銀行存款現(xiàn)在怎么辦

meizi老師 解答

2019-03-05 16:39

你好  那你就不改了 把發(fā)票附你上月的憑證后面吧

9班奚雅琴 追問(wèn)

2019-03-05 16:51

老師不對(duì)呀，收到的是專(zhuān)票有進(jìn)項(xiàng)稅的

meizi老師 解答

2019-03-05 17:00

你好 你收到是專(zhuān)票的話(huà) 就需要紅沖上月分錄 做一筆 借方預(yù)付賬款貸方銀行  然后本月做一筆借方管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅貸方預(yù)付賬款

9班奚雅琴 追問(wèn)

2019-03-05 17:44

關(guān)鍵是我上月做了借：管理費(fèi)用，貸：銀行存款，那我是不是要沖這筆分錄，然后做借：管理費(fèi)用，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：銀行存款，那這個(gè)銀行回單是1月份的，放在2月份做沒(méi)關(guān)系吧

meizi老師 解答

2019-03-05 17:55

你好 是的  要先沖 你回單那個(gè)月支付的就放那月的憑證后

9班奚雅琴 追問(wèn)

2019-03-05 20:16

那是不是做借：銀行存款，貸：管理費(fèi)用。沖掉這筆分錄后再做2月份的分錄，借：管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅，貸：銀行存款，是嗎

meizi老師 解答

2019-03-06 08:54

你好  是的 先沖 然后做正確的 你的分錄對(duì)的