452183618 追問

2019-03-05 13:02

老板說虧損的還交那么多？？？

bamboo老師 解答

2019-03-05 13:03

這是增值稅 不是企業(yè)所得稅

452183618 追問

2019-03-05 13:05

老師我該怎樣解釋老板說是新開的公司但確實是銷售小于購進金額我講的和他們理解的根本不一樣

bamboo老師 解答

2019-03-05 13:08

這里的增值稅是您購進貨物取得的進項稅額跟銷售貨物的差額 計算繳納的 是貨物增值稅部分 
比如您購進貨物100 進項稅額16  您銷售出去200 銷項稅額32 那就應該繳納 16的增值稅 
所得稅是您銷售-貨物成本-費用等后有利潤才繳納的 但是您工資社保等費用是不能取得進行稅額發(fā)票  這部分進應該計算繳納 您繳納的部分也是問供應商收取的 是價外稅

452183618 追問

2019-03-05 13:13

我是依據(jù)行業(yè)的稅負來繳納的，但是我們確實虧損

bamboo老師 解答

2019-03-05 13:16

如果您當?shù)囟悇找笠_到行業(yè)稅負 那可以這么做 如果您當?shù)囟悇詹灰筮_到稅負 那您可以根據(jù)您的實際情況繳納

452183618 追問

2019-03-05 13:22

老師稅負的2-2.5是百分還是仟分呢

bamboo老師 解答

2019-03-05 13:23

通常是百分之，而不是千分之

452183618 追問

2019-03-05 13:27

老師銷項稅額1795451.71*0.025=44886.29是這樣 ？

bamboo老師 解答

2019-03-05 13:28

銷項稅額根據(jù)您開具的發(fā)票上不含稅金額*適用增值稅稅率

452183618 追問

2019-03-05 13:44

老師上月銷售金額1795451.71銷售稅額287272.29上月留底稅額122680.35進項金額822651.58進項稅額130611.32應交增值稅47290.96。稅款繳納對了么？

bamboo老師 解答

2019-03-05 13:53

怎么有兩個進項稅額？ 
應交增值稅=287272.29-122680.35-822651.58-130611.32=-788670.96 
這不是還應該繼續(xù)留底么？是負數(shù)

452183618 追問

2019-03-05 13:55

老師上月銷售金額1795451.71銷售稅額287272.29上月留底稅額122680.35進項稅額130611.32應交增值稅47290.96。稅款繳納對了么？

bamboo老師 解答

2019-03-05 13:58

本月應交增值稅=銷售稅額-進項稅額-上期留底稅額=287272.29-122680.35-130611.32=33980.62

452183618 追問

2019-03-05 14:39

老師銷售金額1795451.71稅額300582.63上月留底稅額122680.35進項稅額130611.32應交增值稅47290.96。稅款繳納多了么？

bamboo老師 解答

2019-03-05 14:41

請問您上期到底銷項稅額是300582.63還是287272.29啊

452183618 追問

2019-03-05 14:47

老師從開票系統(tǒng)查的是銷項稅額300582.63（機動車265696.55專票33710.35普票1175.73），進項稅額130611.32

bamboo老師 解答

2019-03-05 14:51

那您應該算300582.63 
應交增值稅=300582.63-122680.35-130611.32=47290.96 是對的

452183618 追問

2019-03-05 14:52

老師稅款是不是交多了呢

bamboo老師 解答

2019-03-05 14:52

您應交繳納47290.96 實際繳納了 47290.96 沒有多交 正確的

452183618 追問

2019-03-05 14:58

老師含稅總額是2179224，老板說應交2179224*0.2%=4358.45的稅？？？

bamboo老師 解答

2019-03-05 15:01

老板是不是給您們單位定位0.2%的稅負？

452183618 追問

2019-03-05 15:25

老師我想問下重型汽車銷售服務項業(yè)的稅負是多少我算的是2-2.5%

bamboo老師 解答

2019-03-05 15:41

請問您問的增值稅稅負還是所得稅稅負

452183618 追問

2019-03-05 15:50

老師增值稅稅負所得稅稅負各是？目前我想問的是稅額交錯了沒

bamboo老師 解答

2019-03-05 17:06

前面說過了 您交的增值稅沒有錯