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宸宸老師

職稱： 注冊會計師

2019-03-05 12:59

您好， 
1.您這個月直接先做分錄 
借：管理費用  
  貸：庫存現(xiàn)金 
 
2.等需要抵扣的當月，再做分錄 
借：應交稅費——應交增值稅（稅款減免） 
借方負數(shù)：管理費用 
同時申報就可以了。【主表23行 、明細表、附表4】

昕昕 追問

2019-03-05 13:01

現(xiàn)在附表四要不要填啊，把本期發(fā)生額填進去

宸宸老師 解答

2019-03-05 13:02

這個月不抵扣的話，就不填。 
等你做第二筆分錄的時候，一起填那3個表格。（您記住別忘了就行。）

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