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宸宸老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-03-05 12:59

您好， 
1.您這個(gè)月直接先做分錄 
借：管理費(fèi)用  
  貸：庫(kù)存現(xiàn)金 
 
2.等需要抵扣的當(dāng)月，再做分錄 
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（稅款減免） 
借方負(fù)數(shù)：管理費(fèi)用 
同時(shí)申報(bào)就可以了。【主表23行 、明細(xì)表、附表4】

昕昕 追問(wèn)

2019-03-05 13:01

現(xiàn)在附表四要不要填啊，把本期發(fā)生額填進(jìn)去

宸宸老師 解答

2019-03-05 13:02

這個(gè)月不抵扣的話，就不填。 
等你做第二筆分錄的時(shí)候，一起填那3個(gè)表格。（您記住別忘了就行。）

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