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昕昕
于2019-03-05 12:57 發(fā)布 ??1323次瀏覽
宸宸老師
職稱: 注冊會計師
2019-03-05 12:59
您好, 1.您這個月直接先做分錄 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金 2.等需要抵扣的當月,再做分錄 借:應交稅費——應交增值稅(稅款減免) 借方負數(shù):管理費用 同時申報就可以了。【主表23行 、明細表、附表4】
昕昕 追問
2019-03-05 13:01
現(xiàn)在附表四要不要填啊,把本期發(fā)生額填進去
宸宸老師 解答
2019-03-05 13:02
這個月不抵扣的話,就不填。 等你做第二筆分錄的時候,一起填那3個表格。(您記住別忘了就行。)
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宸宸老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
★ 4.99 解題: 17142 個
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昕昕 追問
2019-03-05 13:01
宸宸老師 解答
2019-03-05 13:02