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送心意

三寶老師

職稱高級會計師,稅務師

2019-03-03 08:37

如果沒抵扣過進項的固定資產(chǎn),按簡易征收辦法征收增值稅,征收率2%。抵扣過進項的固定資產(chǎn),增值稅稅率16%

蘇杭 追問

2019-03-03 08:39

老師您好,請問調(diào)撥給子公司未發(fā)生增值也需要繳納增值稅嗎?請問具體稅法規(guī)定是哪一個,謝謝

三寶老師 解答

2019-03-03 08:42

母公司和子公司是獨立的法人,各自申報稅收,需要開具發(fā)票,計算繳納增值稅

蘇杭 追問

2019-03-03 08:52

老師您好,也就是說母公司不能直接調(diào)撥資產(chǎn)給子公司,實質(zhì)上還是需要通過開具發(fā)票的形式實現(xiàn)銷售和買賣關系,是嗎?

三寶老師 解答

2019-03-03 09:05

資產(chǎn)轉(zhuǎn)移,母子公司調(diào)撥,視同銷售,那這樣還不如開票,子公司還可以用來抵扣

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