Hanna 追問

2019-03-01 15:39

1月份的工資的時(shí)候沒有扣，2月份工資一起扣可以嗎？分錄怎么寫呢？

答疑郭老師 解答

2019-03-01 15:49

可以，借管理費(fèi)用－工資／單位負(fù)擔(dān)的社保 
貸應(yīng)付職工薪酬－工資／社保 
借應(yīng)付職工薪酬－工資 
貸其他應(yīng)收款 
銀存

Hanna 追問

2019-03-01 16:13

因?yàn)槭?月份扣的錢。我馬上計(jì)提馬上發(fā)放可以嗎？

答疑郭老師 解答

2019-03-01 16:15

你的工資是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月扣除的嗎？不是的話第二個(gè)發(fā)工資的分錄3月份做

Hanna 追問

2019-03-01 17:09

但是社保都是扣的2月份？

Hanna 追問

2019-03-01 17:10

1月份工資2月份發(fā)了

Hanna 追問

2019-03-01 17:10

那我是不是就做發(fā)1月份的

Hanna 追問

2019-03-01 18:28

那社保那些是2月份扣除的？這樣也要3月份才能發(fā)放？

Hanna 追問

2019-03-01 18:30

老師，就是1和2月份的補(bǔ)計(jì)提一起，然后3月份一起發(fā)放？那2月份銀行對(duì)不上

答疑郭老師 解答

2019-03-01 19:10

借應(yīng)付職工薪酬-單位社保 
其他應(yīng)收款貸銀存

答疑郭老師 解答

2019-03-01 19:10

做個(gè)支付社保分錄

Hanna 追問

2019-03-01 19:18

老師，計(jì)提的時(shí)候是單位和個(gè)人金額計(jì)提在一起嗎

答疑郭老師 解答

2019-03-01 19:29

不是，單位的單獨(dú)的計(jì)提，個(gè)人負(fù)擔(dān)的在工資里面計(jì)提

Hanna 追問

2019-03-01 20:14

2月份工資3月份才發(fā)，但是社保2月份已經(jīng)扣了，做一個(gè)支付的分錄，里面有個(gè)其他應(yīng)收款，那下個(gè)月發(fā)放工資的時(shí)候 
還要做其他應(yīng)收款嗎？

答疑郭老師 解答

2019-03-01 20:25

需要的，沒發(fā)現(xiàn)借貸方向不一致 
下月不做其他應(yīng)收款，會(huì)有一直有余額的

Hanna 追問

2019-03-01 20:40

老師，詳細(xì)分錄，可以寫一下嗎？就是計(jì)提，扣款，發(fā)放

答疑郭老師 解答

2019-03-01 20:45

計(jì)提 
借管理費(fèi)用－工資／單位負(fù)擔(dān)的社保 
貸應(yīng)付職工薪酬－工資／社保 
發(fā)工資 
借應(yīng)付職工薪酬－工資 
貸其他應(yīng)收款 
銀存 
交社保借應(yīng)付職工薪酬-單位社保 
其他應(yīng)收款貸銀存