跳探戈的螞蟻 追問

2019-03-01 12:16

對的，我這邊上月認(rèn)證的。

maize老師 解答

2019-03-01 12:17

2月份認(rèn)證？？那你紅字信息表是幾時開的？？2月開給對方？？

跳探戈的螞蟻 追問

2019-03-01 12:18

對啊，2月開的紅字發(fā)票申請單。

跳探戈的螞蟻 追問

2019-03-01 12:19

1月份認(rèn)證的，2月開的紅字給對方。

maize老師 解答

2019-03-01 12:20

那你現(xiàn)在在附表2這個開紅字信息表這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出就可以，做賬做借xx 負(fù)數(shù) 貸xx負(fù)數(shù) 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出正數(shù)

跳探戈的螞蟻 追問

2019-03-01 12:21

我上個月是借：成本進(jìn)項貸應(yīng)付賬款處理的，這個月不是做相反分錄沖回嗎？

maize老師 解答

2019-03-01 12:22

你做借成本 負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出正數(shù)

跳探戈的螞蟻 追問

2019-03-01 12:22

紅字抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián)都放進(jìn)來做到賬里嗎？

maize老師 解答

2019-03-01 12:22

是的，這個貼這個憑證后面就可以

跳探戈的螞蟻 追問

2019-03-01 12:25

我上個月是借：成本進(jìn)項貸應(yīng)付賬款處理的，這個月不是做相反分錄沖回嗎？這樣不妥是嗎？要跟申報表保持一致就得按您說的那種做是嗎？

maize老師 解答

2019-03-01 12:25

這個要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，不做進(jìn)項稅額負(fù)數(shù)

跳探戈的螞蟻 追問

2019-03-01 12:26

好的，謝謝。

maize老師 解答

2019-03-01 12:29

滿意請給五星好評，謝謝

跳探戈的螞蟻 追問

2019-03-01 12:33

老師按您的我的紅字含稅金額10346，按您的借貸方就合計金額就變成-9760.38，這對嗎？

maize老師 解答

2019-03-01 12:37

你發(fā)票截圖給我看下，我給你寫吧

跳探戈的螞蟻 追問

2019-03-01 12:39

跳探戈的螞蟻 追問

2019-03-01 12:39

您看這是票面

maize老師 解答

2019-03-01 12:40

借成本-9760.38貸應(yīng)付賬款 -10346 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 585.62

跳探戈的螞蟻 追問

2019-03-01 12:42

那我

跳探戈的螞蟻 追問

2019-03-01 12:42

那我跟您寫的一樣的

maize老師 解答

2019-03-01 12:43

這個是平的啊，咋了