追夢人 追問

2019-03-01 12:40

老師，十幾年的了，對不了，怎么辦？

玲老師 解答

2019-03-01 12:44

你看一下是從哪年開始對不上的  沒有原因 不好調(diào)整

追夢人 追問

2019-03-01 12:46

從現(xiàn)在要走會計的會計11年前接手時就不符，一直延續(xù)到現(xiàn)在要我接手

玲老師 解答

2019-03-01 12:48

那你上報你主管領(lǐng)導(dǎo) 看領(lǐng)導(dǎo)咋審批 處理

玲老師 解答

2019-03-01 12:48

涉及錢的事 會計不能自己做主就給私下處理了

追夢人 追問

2019-03-01 12:49

有對應(yīng)會計分錄嗎？往上就是老板，老板不懂財務(wù)這塊

玲老師 解答

2019-03-01 13:04

摘要寫明調(diào)帳原因 
   借：銀行存款-**行 
         貸：待處理財產(chǎn)損益-待處理流動資產(chǎn)損益 
再查一下原因，確實查不到原因了，寫一個情況說明讓領(lǐng)導(dǎo)簽字后做憑證 
   借：待處理財產(chǎn)損益-待處理流動資產(chǎn)損益 
          貸：營業(yè)外收入

玲老師 解答

2019-03-01 13:05

報批后，錢多了  記營業(yè)外收入少了記營業(yè)外支出

追夢人 追問

2019-03-01 13:13

嗯嗯，謝謝老師，以前年度的要做損益調(diào)整嗎？

追夢人 追問

2019-03-01 13:13

還要匯算清繳時要調(diào)增嗎？

玲老師 解答

2019-03-01 13:17

金額小不用調(diào)整 直接記在當(dāng)年

追夢人 追問

2019-03-01 13:18

好的，謝謝老師

玲老師 解答

2019-03-01 13:18

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