Theed. 追問

2019-02-27 16:52

哦哦哦 謝謝老師

Theed. 追問

2019-02-27 17:01

老師在請教一下 以前會計對有兩筆從銀行出去的保證金沒有做賬?，F(xiàn)在我接手后收到了兩筆質(zhì)保金的退回。我該要如何做會計分錄去調(diào)平呢？

Theed. 追問

2019-02-27 17:18

我接手的時候他們都沒有做過銀行賬   是我接手后從新建的帳套，按銀行余額錄得期初

Theed. 追問

2019-02-27 17:35

那現(xiàn)在掛往來的話  其他應(yīng)收的這筆款不是負數(shù)了？這個沒有關(guān)系嗎？  總不能直接掛其他應(yīng)付款吧老師？

Theed. 追問

2019-02-27 17:41

恩呢 老師你說的也對  不管進哪個都是一樣的 現(xiàn)在只能是平銀行賬  謝謝老師哦

三寶老師 解答

2019-02-27 16:16

18年區(qū)間的費用不可以列支在今年

三寶老師 解答

2019-02-27 16:32

1、18年費用，不可以在今年稅前扣除 
2、支付了18年工資的話，只能算以前年度損益 
3、因為18年是核定征收，肯定沒有以后年度可彌補虧損 
4、這個賬務(wù)處理 
借：以前年度損益調(diào)整  150 
貸：銀行存款            150 
借：利潤分配-未分配利潤   150 
貸：以前年度損益調(diào)整           150

三寶老師 解答

2019-02-27 16:56

不客氣，滿意請五星好評，祝你工作愉快

三寶老師 解答

2019-02-27 17:03

那原來出賬的時候怎么做賬的呢？不做賬銀行存款賬余額和銀行對賬單肯定不符

三寶老師 解答

2019-02-27 17:19

那除了掛往來好像沒有更好的辦法了

三寶老師 解答

2019-02-27 17:36

因為你期初余額就不準(zhǔn)確，那你進其他應(yīng)收還是其他應(yīng)付有啥好糾結(jié)呢

三寶老師 解答

2019-02-27 17:49

不客氣。祝你工作愉快。滿意請五星好評