奶茶 追問

2019-02-27 15:47

字比較多，麻煩老師了

三寶老師 解答

2019-02-27 15:48

請把問題描述清楚，方便老師回答

奶茶 追問

2019-02-27 16:29

我已經(jīng)很詳細的表達了，如果老師還有什么不清楚的，可以告訴是那部分？我再描述一下

三寶老師 解答

2019-02-27 16:37

我建議你，因為乙B產(chǎn)品沒有付款，所以，乙B應該是暫估入賬的 
補做一張憑證 
借：商品采購-乙b 
貸：應付賬款-暫估乙公司 
將來付款時，可以從應付賬款-暫估里支付 
如果一直不支付的話，多年后將應付賬款-暫估轉營業(yè)外收入

奶茶 追問

2019-02-27 16:56

老師，你好，乙B的款項已經(jīng)支付了，采購部把這部分的費用掛在了甲公司上面，AB產(chǎn)品然后一起到貨。所以正確的會計分錄：采購時借：商品采購-瑞士公司（甲乙） 貸：銀行存款  到貨時 借：庫商-甲A 庫商-乙B  商品采購-瑞士公司（甲乙），這樣就不會有貸方不平的現(xiàn)象了?，F(xiàn)在不是2019年了么，2019年1月份的賬我應該怎么調呢？

三寶老師 解答

2019-02-27 16:57

因為不涉及損益，你可以直接在2019年按你的分錄調整