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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-27 14:01

正常是第四季度要計(jì)提的，因?yàn)槭巧夏甓鹊乃枚愘M(fèi)用

晨希 追問(wèn)

2019-02-27 14:10

老師，計(jì)提四季度的增值稅分錄怎么寫？

辜老師 解答

2019-02-27 14:11

增值稅不是計(jì)提的，他是銷售確認(rèn)銷項(xiàng)稅，購(gòu)進(jìn)確認(rèn)進(jìn)項(xiàng)稅，然后月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的

晨希 追問(wèn)

2019-02-27 14:17

是小規(guī)模的，2018年12月月末結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅時(shí)怎么寫結(jié)轉(zhuǎn)分錄？2019年元月實(shí)際支付時(shí)的分錄怎么寫呢？

辜老師 解答

2019-02-27 14:18

小規(guī)模不用結(jié)轉(zhuǎn)，實(shí)際繳納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅  貸：銀行存款

晨希 追問(wèn)

2019-02-27 14:33

老師，2019年元月份實(shí)際繳納的增值稅對(duì)應(yīng)的城建及附加稅在2018年12月份時(shí)需計(jì)提嗎？

辜老師 解答

2019-02-27 14:58

是的，要在12月計(jì)提的

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你好，計(jì)提，扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
你好，請(qǐng)問(wèn)你不明白的地方具體是？?
2022-06-30 10:17:24
您好！1、應(yīng)補(bǔ)繳稅額的， 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 2、繳納稅款時(shí)， 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款 3、調(diào)整未分配利潤(rùn)， 借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 貸：以前年度損益調(diào)整
2017-05-25 15:06:31
你好 正常計(jì)提 ，只是先不交
2020-07-14 10:14:05
那你就查看所得稅科目的明細(xì)賬就知道是怎么回事了？
2022-04-07 22:57:42
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