笨笨 追問

2019-02-25 14:22

這個利潤表，利潤總額是負(fù)數(shù)，還有所得稅呢

bamboo老師 解答

2019-02-25 14:24

是不是補計提前期的費用

笨笨 追問

2019-02-25 14:36

有一個老師說是預(yù)繳的

bamboo老師 解答

2019-02-25 14:37

這個也有可能 看地區(qū)稅務(wù)要求 我這邊就不要求預(yù)繳

笨笨 追問

2019-02-25 14:47

預(yù)繳是怎么繳呢

bamboo老師 解答

2019-02-25 14:49

按月或按季計算應(yīng)預(yù)繳所得稅額：
借：所得稅
貸：應(yīng)交稅金 -- 應(yīng)交企業(yè)所得稅

笨笨 追問

2019-02-25 14:58

按哪個標(biāo)準(zhǔn)預(yù)繳所得稅

bamboo老師 解答

2019-02-25 14:58

這個要看地方稅務(wù)要求  有的要求按上年度的標(biāo)準(zhǔn) 有的按行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

笨笨 追問

2019-02-25 15:09

月報的這個怎么預(yù)繳

bamboo老師 解答

2019-02-25 15:09

就是我說的前面的預(yù)繳方式啊 根據(jù)所得稅的稅負(fù)

笨笨 追問

2019-02-25 15:11

按哪個額度

bamboo老師 解答

2019-02-25 15:12

根據(jù)您當(dāng)?shù)囟悇?wù)的要求啊 可能按上年 可能按行業(yè)

笨笨 追問

2019-02-25 15:13

哦哦

bamboo老師 解答

2019-02-25 15:14

您還在學(xué)習(xí)實操么

笨笨 追問

2019-02-25 15:14

公司賬戶有進賬，不管開不開發(fā)票都得走收入是嗎

笨笨 追問

2019-02-25 15:15

嗯，我還在學(xué)習(xí)實操

bamboo老師 解答

2019-02-25 15:15

感覺都過了好些天了 您加油

笨笨 追問

2019-02-25 15:16

謝謝您老師，是好些天了，有些問題得實操中才能遇到

bamboo老師 解答

2019-02-25 15:17

實際跟系統(tǒng)操作還是有出入的 而且每個地區(qū)的申報系統(tǒng)也略有差異

笨笨 追問

2019-02-25 15:19

公司賬戶有進賬，不管開不開發(fā)票都得走收入是嗎

bamboo老師 解答

2019-02-25 15:20

要看入賬的是什么性質(zhì)的款項 如果是往來款的話 不需要

笨笨 追問

2019-02-25 15:21

怎么確定是不是往來款呢

bamboo老師 解答

2019-02-25 15:23

看匯款附言或者詢問相關(guān)款項經(jīng)手人

笨笨 追問

2019-02-25 15:24

要是個人轉(zhuǎn)到公司賬戶的收入，可以當(dāng)成往來嗎

bamboo老師 解答

2019-02-25 15:28

看您后期是否會原路轉(zhuǎn)回 如果原路轉(zhuǎn)回 可以當(dāng)成往來

笨笨 追問

2019-02-25 15:29

怎么算原路轉(zhuǎn)回

bamboo老師 解答

2019-02-25 15:38

就是誰匯進的然后轉(zhuǎn)回給誰