諾卓 追問

2019-02-23 09:30

我計提是12月現(xiàn)在做1月

諾卓 追問

2019-02-23 09:37

老師還在嗎<br><br>

bamboo老師 解答

2019-02-23 09:45

您好 在的
那您1月份扣繳的分錄做了么

諾卓 追問

2019-02-23 10:18

沒有

bamboo老師 解答

2019-02-23 10:18

那您12月計提的時候分錄怎么寫的

諾卓 追問

2019-02-23 10:42

借營業(yè)稅金附加2.64貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅2.64

bamboo老師 解答

2019-02-23 10:43

那這個月
借：應(yīng)交稅費(fèi)——印花稅 2.64
稅金及附加 -0.04
貸：銀行存款 2.6

諾卓 追問

2019-02-23 10:50

那我應(yīng)交稅費(fèi)印花稅不出現(xiàn)余額了嗎

bamboo老師 解答

2019-02-23 10:55

這樣寫分錄的話 應(yīng)交稅費(fèi)印花稅不出現(xiàn)余額 您可以看看明細(xì)賬

諾卓 追問

2019-02-23 11:23

那我利潤表稅金附加不成負(fù)的0.04，這樣能行？

bamboo老師 解答

2019-02-23 11:24

如果您本月沒有發(fā)生 利潤表稅金及附加就是-0.04   這樣可以的