2333333 追問

2019-02-22 15:36

不是專票負(fù)數(shù)金額填在1.2欄嗎？普票免稅金額填在9.10欄嗎,那我負(fù)數(shù)專票交了稅怎么辦

小惑老師 解答

2019-02-22 15:42

你在稅務(wù)局開具負(fù)數(shù)發(fā)票后填寫到稅務(wù)局代開欄次用負(fù)數(shù)表示。會(huì)抵頂你下期應(yīng)交稅金的。免稅的要9、10欄次

2333333 追問

2019-02-22 16:18

我是自開的負(fù)數(shù)發(fā)票,如果把專票負(fù)數(shù)填到1.2欄，顯示這樣子的,下一步就不知道怎么填寫了

小惑老師 解答

2019-02-22 16:39

這個(gè)提示就是說(shuō)你把普票的部分填寫在9、10欄次

2333333 追問

2019-02-22 17:03

我是填在9.10欄的,如果把專票負(fù)數(shù)欄（1.2欄）數(shù)據(jù)刪了就不會(huì)提示

小惑老師 解答

2019-02-22 17:46

你專票做紅字開票了嗎？

2333333 追問

2019-02-22 17:56

是的

小惑老師 解答

2019-02-22 18:32

普票的部分填在上面稅控器開具的發(fā)票的欄次了嗎？

2333333 追問

2019-02-22 18:33

是的

小惑老師 解答

2019-02-22 18:51

普票的金額是填寫多少？你上次開這張專票的時(shí)候是怎樣申報(bào)的

2333333 追問

2019-02-22 19:08

18年開的專票，19年1月開的紅字發(fā)票，普票金額開的好多就填的好多，

小惑老師 解答

2019-02-22 19:21

你18年申報(bào)時(shí)專票是填寫上面稅務(wù)機(jī)關(guān)打開專票欄次了嗎？

2333333 追問

2019-02-22 20:56

是的

小惑老師 解答

2019-02-22 21:26

那您那自開專票負(fù)數(shù)不讓自行填報(bào)。可能需要去大廳申報(bào)這個(gè)負(fù)數(shù)了。