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送心意

方亮老師

職稱稅務(wù)師,會計師

2019-02-21 14:06

借;庫存現(xiàn)金   1貸;其他業(yè)務(wù)收入 1

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-02-21 14:19

面包店采購紙杯,潤滑油,垃圾袋,一次性手套,洗刷鋼絲球,等在內(nèi)賬上面怎么做分錄

方亮老師 解答

2019-02-21 14:24

借;主營業(yè)務(wù)成本 
貸;銀行存款

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-02-21 14:26

不能做借:管理費用辦公用品或者是借;原材料,貸:銀行存款嗎

方亮老師 解答

2019-02-21 14:26

不能的。 祝您工作愉快!

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-02-21 14:27

為什么不能

方亮老師 解答

2019-02-21 14:29

因為與取得收入直接相關(guān),所以計入主營業(yè)務(wù)成本。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-02-21 14:34

如果之前做到了原材料等科目,要改嗎,內(nèi)賬的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-02-21 14:37

還有面包店采購新鮮牛奶,新鮮水果,生鮮雞蛋,等,怎么做。也是借:主營業(yè)務(wù)成本嗎

方亮老師 解答

2019-02-21 14:42

購買時; 
借;原材料   貸;銀行存款 
領(lǐng)用時; 
借;主營業(yè)務(wù)成本 
貸;原材料

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-02-21 14:46

你前面不是說借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款嗎,怎么現(xiàn)在又要分兩個做了?搞不懂

方亮老師 解答

2019-02-21 14:54

如果購買的商品比較多需要經(jīng)過領(lǐng)用程序,購入時計入原材料,領(lǐng)用時計入主營業(yè)務(wù)成本。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-02-21 15:02

我都沒有看到這些單據(jù)里面有領(lǐng)用的,。我全部做借:原材料    貸:銀行存款可以嗎

方亮老師 解答

2019-02-21 15:05

如果沒有領(lǐng)用單據(jù),可以直接計入主營業(yè)務(wù)成本科目。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-02-21 15:26

銀行扣社保的分錄怎么做,單位部份901.37,個人部份383.08

方亮老師 解答

2019-02-21 15:29

借;應(yīng)付職工薪酬-社保費(單位部分) 901.37 
借;其他應(yīng)付款(個人部分)383.08 
貸;銀行存款383.08+901.37

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-02-21 15:35

是不是借:管理費用-社保   901.37,借:其他應(yīng)付款  383.08,貸;銀行存款   1284.45也可以的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-02-21 15:37

現(xiàn)在有個問題 ,上個月人事算工資 扣記扣她個人部份383.08的社保了,也就是工資 表上沒有扣社保,那借方還能做借:其他應(yīng)付款   383.08嗎

方亮老師 解答

2019-02-21 15:37

您的分錄錯誤,單位負擔的社保需要計提,計提時的分錄; 
借;管理費用等  901.37 
貸;應(yīng)付職工薪酬-社保費  901.37 
繳納時的分錄: 
借;應(yīng)付職工薪酬-社保費(單位部分) 901.37 
借;其他應(yīng)付款(個人部分)383.08 
貸;銀行存款383.08+901.37

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-02-21 15:40

現(xiàn)在有個問題 ,上個月人事算工資 扣記扣她個人部份383.08的社保了,也就是工資 表上沒有扣社保,那借方還能做借:其他應(yīng)付款 383.08嗎

方亮老師 解答

2019-02-21 15:40

可以的。祝您工作愉快!

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-02-21 15:42

工資 表上都沒有扣她個分部份383.08的社保,還可以做借;其他應(yīng)付款-383.08?

方亮老師 解答

2019-02-21 15:44

可以的,因為銀行已經(jīng)扣繳這部分款項。

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