一般納稅人給小規(guī)模納稅人開(kāi)普票，稅率是多少

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2019-02-19 17:33

開(kāi)票是你一般納稅人自己企業(yè)的稅率看你具體是什么行業(yè) 稅率不一樣

周啊吖追問(wèn)

2019-02-19 17:42

是這樣的情況，我們公司是一般納稅人，我們向小規(guī)模納稅人銷(xiāo)售貨物，貨物價(jià)款10000（未稅），他要我們給他開(kāi)普票，我們要開(kāi)16個(gè)點(diǎn)的稅額嗎？也就是我們要報(bào)價(jià)11600嗎?

玲老師解答

2019-02-19 17:46

你好你開(kāi)票稅率是16% 報(bào)稅是價(jià)稅合計(jì)的金額報(bào)價(jià)11600

周啊吖追問(wèn)

2019-02-19 17:50

我們公司銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)攝像頭的，是一般納稅人，我們只能開(kāi)16%的普票嗎

玲老師解答

2019-02-19 17:52

是的一般納稅人，給小規(guī)模就開(kāi)16%的普票不能開(kāi)專票

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? 計(jì)提匯算所得稅借：所得稅費(fèi)用貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅交稅???????????? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ? ? ?? 貸：銀行存款答
（如果讓原來(lái)的老師答就最好啦，最新的情況是這樣）情問(wèn)

在簡(jiǎn)化假設(shè)下（主要考慮推薦積分和消費(fèi)收回成本），每月固定成本 11.5 萬(wàn)元，單張卡邊際貢獻(xiàn)約 1300 元，盈虧平衡點(diǎn)約為每月 89 張卡答

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