809615787 追問

2019-02-18 16:26

老師，我還是不太明白，我就是要把表五得第六列的這個(gè)數(shù)轉(zhuǎn)出來，就是您前面說的這樣？原表就是圖片上那樣的

809615787 追問

2019-02-18 16:27

麻煩了

bamboo老師 解答

2019-02-18 16:33

您本月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)么

809615787 追問

2019-02-18 17:11

不是的，是以前認(rèn)證的待抵扣的

bamboo老師 解答

2019-02-18 19:01

那您以前有沒有抵扣60%

809615787 追問

2019-02-18 19:03

抵扣了，現(xiàn)在想抵扣剩下的40%

bamboo老師 解答

2019-02-18 19:04

這樣啊 您不著急申報(bào)吧 明天告訴您可以么 現(xiàn)在下班了看不見申報(bào)表

809615787 追問

2019-02-18 19:05

嗯嗯可以的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-02-19 08:27

填寫附表五 增值稅納稅申報(bào)表附列資料（五）（不動(dòng)產(chǎn)分期抵扣計(jì)算表）第1列、第3列和第6列。 
將本期進(jìn)項(xiàng)稅額的數(shù)據(jù)填寫在增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）（本期進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)）第10行和第12行。

809615787 追問

2019-02-19 09:03

謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-02-19 09:03

不用謝 如果您對(duì)我的解答滿意，請(qǐng)您及時(shí)給予好評(píng)，謝謝?。?/p>