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送心意

bamboo老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-02-18 13:25

您好 
一般先做進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證抵扣 然后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理 兩張發(fā)票分別附在進(jìn)項(xiàng)跟轉(zhuǎn)出后面

小白 追問

2019-02-18 13:28

老師，那怎么做分錄？

bamboo老師 解答

2019-02-18 13:29

借：管理費(fèi)用——招待費(fèi) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 
貸：其他應(yīng)付款 
借：管理費(fèi)用——招待費(fèi) 
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

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