Memmory L 追問

2019-02-18 11:01

之前那個會計是從購買那個月即2016年6月就開始按每個月247.5元開始折舊

Memmory L 追問

2019-02-18 11:01

那我現(xiàn)在要怎樣處理

meizi老師 解答

2019-02-18 11:04

你好  把之前多計提的金額沖掉 然后按設(shè)置的年限和金額  按5年來折舊

Memmory L 追問

2019-02-18 11:25

老師，我到2018年6月就把這個折舊完，那我2018年12月的帳具體要怎樣沖

Memmory L 追問

2019-02-18 11:25

要沖的金額是多少

meizi老師 解答

2019-02-18 11:27

你好  跨年的沖折舊 要走借方累計折舊 貸方以前年度損益科目 借方以前年度損益科目貸方未分配利潤  你自己算下按5年來折舊 多折舊了好多金額  可以一次性沖了 剩下的正常按年限折舊即可

Memmory L 追問

2019-02-18 11:31

我們是非盈利組織的企業(yè)

Memmory L 追問

2019-02-18 11:33

科目應(yīng)該怎樣

meizi老師 解答

2019-02-18 11:33

非盈利組織企業(yè)的賬務(wù)不是很熟悉  建議你重新發(fā)起提問咨詢下其他老師

Memmory L 追問

2019-02-18 11:34

我折舊的時候是 借：累計折舊 貸：管理費用 ，結(jié)轉(zhuǎn)時是 借：管理費用 貸：非限定性凈資產(chǎn)

meizi老師 解答

2019-02-18 11:40

折舊應(yīng)該是借方管理費用 貸方累計折舊

Memmory L 追問

2019-02-18 11:41

對，寫反了，我沖的時候要怎樣學(xué)科目

meizi老師 解答

2019-02-18 11:45

你好 如果是當(dāng)年的多折舊 就直接分錄不變 金額負(fù)數(shù)沖即可  但是跨年了的損益就要走以前年度損益科目來

Memmory L 追問

2019-02-18 12:51

我沖數(shù)后，附在憑證后的這張折舊表，那些數(shù)是不是也要變，如果要變是怎樣變

meizi老師 解答

2019-02-18 13:39

你好  你附一個沖多計提的折舊表做附件 你沖你多折舊的金額   之后按年限折舊 就要按5年的金額來折舊