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送心意

答疑郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-02-17 19:51

這個(gè)水電費(fèi)是員工交是嗎？那就不用發(fā)票，其他應(yīng)收款，掛往來(lái)

答疑郭老師 解答

2019-02-17 19:54

借管理費(fèi)用150000-300 
管理費(fèi)用單位負(fù)擔(dān)社保金額 
貸應(yīng)付職工薪酬150000-300 
應(yīng)付職工薪酬單位負(fù)擔(dān)社保金額 
借應(yīng)付職工薪酬150000-300 
其他應(yīng)收款6500+200 
應(yīng)交個(gè)稅200 
銀存150000-300-6500-200-200 
借其他應(yīng)收款應(yīng)交個(gè)稅 
貸銀存

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