??? 追問

2019-02-15 11:48

這個(gè)安裝工程是跨年的 去年我確認(rèn)的總成本是400萬 今年發(fā)現(xiàn) 成本少了10萬  我現(xiàn)在 要不要 按照390萬 重新調(diào)整去年成本呢？

??? 追問

2019-02-15 12:28

老師，這個(gè)工程留了5%的質(zhì)保金 一年后沒質(zhì)量問題才收回 （質(zhì)保金未開票） 我開95%的時(shí)候要全部結(jié)轉(zhuǎn)成本還是 留5%的質(zhì)保金的成本？

月月老師 解答

2019-02-15 13:58

你好，要留5%的保證金成本。沒確認(rèn)收入不結(jié)轉(zhuǎn)成本。

??? 追問

2019-02-15 14:08

好的 ，老師上面的問題也解答一下

月月老師 解答

2019-02-15 14:11

你好，要調(diào)出10萬，你入成本的帳是怎么做的。

??? 追問

2019-02-15 14:13

我是按完工百分比確認(rèn)成本的

月月老師 解答

2019-02-15 14:17

你好，你是完工百分比分確認(rèn)的成本是400，實(shí)際成本入賬390，是嗎

??? 追問

2019-02-15 14:22

去年按完工百分比 確認(rèn)了 預(yù)計(jì)總成本400*85% 成本

??? 追問

2019-02-15 14:28

今年算了一下總成本 390萬，那我去年的成本是不是按照390*85% 重新調(diào)整

月月老師 解答

2019-02-15 14:39

你好，不需要調(diào)整的。

??? 追問

2019-02-15 14:43

相當(dāng)于我多列成本8.5萬 稅務(wù)會(huì)不會(huì)有問題？

月月老師 解答

2019-02-15 14:45

你好，你是按完工百分比法結(jié)轉(zhuǎn)的，可以的。今年就可以確認(rèn)成本了，對(duì)吧

??? 追問

2019-02-15 14:55

不明白老師意思哦

月月老師 解答

2019-02-15 14:57

你好，你的實(shí)際發(fā)生成本你是計(jì)入的工程結(jié)算嗎。

??? 追問

2019-02-15 15:03

計(jì)入 主營業(yè)務(wù)成本

月月老師 解答

2019-02-15 15:09

你好，你按成本發(fā)生比例計(jì)提的成本費(fèi)用，你計(jì)入的是哪個(gè)科目。

??? 追問

2019-02-15 15:16

老師 我們是銷售設(shè)備同時(shí)給客戶安裝項(xiàng)目 不是純工程服務(wù)的哦

月月老師 解答

2019-02-15 15:17

你好，那你調(diào)出10萬的成本。