畫筆 追問

2019-02-14 14:51

我用這個(gè)數(shù)據(jù)還是不能結(jié)轉(zhuǎn)

畫筆 追問

2019-02-14 14:52

科目余額表上的數(shù)據(jù)

言巖老師 解答

2019-02-14 14:53

你好。提示什么呢。你用的什么軟件。用友是需要結(jié)轉(zhuǎn)的。如果是快賬好像可以自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)

畫筆 追問

2019-02-14 14:53

是要用這個(gè)嗎？

言巖老師 解答

2019-02-14 14:55

你好。10340.21是要結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)。

畫筆 追問

2019-02-14 15:00

借方寫未分配利潤(rùn)，貸方寫本年利潤(rùn)對(duì)啊

言巖老師 解答

2019-02-14 15:03

你好。要把本年利潤(rùn)科目沖平。借：本年利潤(rùn)

畫筆 追問

2019-02-14 15:03

還是顯示的這樣，是不是我操作的錯(cuò)誤啊

言巖老師 解答

2019-02-14 15:04

你好，你把分錄錄入進(jìn)去了嗎？錄入后再查下科目余額表看看數(shù)據(jù)。是不是調(diào)反了。

畫筆 追問

2019-02-14 15:08

老師，這個(gè)

畫筆 追問

2019-02-14 15:10

我應(yīng)該錄入12份之后出來的科目余額表吧？

言巖老師 解答

2019-02-14 15:11

你好。看12月底本年利潤(rùn)的期末余額。這么看你的期末余額是貸 -53706.14.你需要貸:本年利潤(rùn)53706.14

畫筆 追問

2019-02-14 15:15

是不是該是3355.03啊

言巖老師 解答

2019-02-14 15:19

你好，因?yàn)槲也荒芸吹侥愕恼嬲慕痤~是多少。你就看你的12月末本年利潤(rùn)的金額是多少。調(diào)成0就可以。