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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-02-14 11:29

新年好 
借;銀行存款   貸;其他應(yīng)付款

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-02-14 11:31

為什么不是借銀行存款貸應(yīng)收賬款

鄒老師 解答

2019-02-14 11:38

你好,因為質(zhì)保金今后需要退回給對方,所以通過其他應(yīng)付款核算

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-02-14 13:48

銀行支付航天稅控盤服務(wù)費280,還沒發(fā)票,怎么做分錄

鄒老師 解答

2019-02-14 13:48

你好 
借;預(yù)付賬款   貸;銀行存款

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-02-14 14:09

老想想問下,如果沒有及時將專項扣除信息提交給單位,導(dǎo)致沒享受到優(yōu)惠的怎么辦

鄒老師 解答

2019-02-14 14:10

你好,那只能是承擔(dān)相應(yīng)的稅收損失了

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-02-14 14:11

就沒有別的辦法了嗎

鄒老師 解答

2019-02-14 14:12

你好,這個沒有 及時填寫就無法補救的

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-02-14 14:14

計提和發(fā)放工資的分錄怎么做,老是不會做這個

鄒老師 解答

2019-02-14 14:15

你好 
借;管理費用等科目          貸;應(yīng)付職工薪酬 
借;應(yīng)付職工薪酬       貸;銀行存款等科目

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2019-02-14 14:15

還有社保和個稅呢

鄒老師 解答

2019-02-14 14:17

你好,你可以參考一下這個過程 
舉例個人部分社保金額為279,公司部分為716,月工資3500 
月頭繳納時會計分錄為: 
借:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 
    其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 
貸:銀行存款 995 
月底計提會計分錄為: 
借:管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費(單位部分)716 
   貸:應(yīng)付職工薪酬--社會保險費(單位部分)716 
借;管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 
貸;應(yīng)付職工薪酬-工資3500 
個人部分從工資中扣回時,會計分錄為: 
借:應(yīng)付職工薪酬--工資(應(yīng)發(fā)數(shù))3500 
  貸:其他應(yīng)收款--社會保險費(個人部分)279 
  應(yīng)交稅費--應(yīng)交個人所得稅 0 
  庫存現(xiàn)金/銀行存款 (實發(fā)數(shù))3221

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相關(guān)問題討論
你好,分錄 借:銀行保證金等 貸:銀行存款
2024-03-15 16:11:30
您好 請問您支付的時候分錄怎么寫的
2019-05-28 16:09:57
新年好 借;銀行存款 貸;其他應(yīng)付款
2019-02-14 11:29:31
你好 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款—質(zhì)保金
2019-06-11 15:26:11
付款方計入其他應(yīng)收款—質(zhì)保金就可以
2018-11-23 11:21:03
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